根据市委巡察工作的统一部署，2023年4月9日至2023年5月25日，市委巡察四组对漳州市中医院党委开展巡察，并于2023年10月25日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、党委及主要负责人组织整改落实情况
市中医院党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于巡视工作的重要论述，紧紧围绕市委巡察工作要求，对标反馈问题，强化整改措施，力求整改实效，确保高标准、高质量、严要求推进整改任务落实。
（一）以高站位强化组织领导。市委巡察四组进驻期间，市中医院党委坚持边巡边改、即知即改、立行立改，把问题整改贯穿接受巡察监督全过程，推动思想整改和行动整改紧密结合。接到巡察反馈问题后，第一时间成立以院党委书记和院党委副书记、院长为组长，其他班子成员为副组长的巡察整改工作领导小组，确保各项整改工作部署到位、责任到位、落实到位，自巡察整改以来共召开巡察整改工作推进会10次，专题部署、研究和推进整改落实工作，明确提出问题不解决不松手、整改不到位不罢休。
（二）以严要求强化责任落实。紧紧围绕巡察反馈意见整改工作要求，经多次讨论完善，形成了《落实市委巡察四组〈关于巡察市中医院党委的反馈意见〉整改方案》；根据巡察“问题清单”，深入分析查找问题的根源，逐项制定整改落实的具体措施；把整改事项落实到责任领导、责任科室和具体责任人，明确完成时限，要求不回避立行立改、不敷衍改出成效，确保一件一件落实、一条一条兑现。
（三）以高效率推动建章立制。在抓好整改、解决问题的同时，坚持“当下改”与“长久立”相结合，举一反三、以点带面、自查自纠，自觉扩大问题查找面，认真排查各层面、各环节可能存在的风险隐患，健全完善相关规章制度（文件）119份，着力从制度保障上建立长效机制，以巡察整改的成效全方面提升统筹推进医院高质量发展的能力和水平。
党委书记高度重视，正视问题，主动认领，坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，对巡察整改工作负总责、负主责，亲自抓部署、抓协调、抓督促，切实把加强整改作为当前最重要的政治任务，加强统筹协调，深入分析研究，深化整改落实，切实推动责任科室主动作为，团结带领全院干部职工奋力拼搏，以实际行动检验巡察整改实效。
二、巡察整改进展情况
（一）聚焦贯彻落实党的理论和路线方针政策、党中央重大决策部署及省委、市委工作要求方面
1.学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于中医药工作的重要论述不够深入，针对特色制药传承缺失问题。
计划完成时间：2024年12月31日，基本完成
整改情况：
（1）注重中医传统制药技术传承。成立中药传统制剂技术活态传承小组，制定《福建省漳州市中医院中药传统制药技术活态传承方案》，通过现场教学、理论培训等方式，完成散剂、膏方、丸剂等三个传统剂型制作技术、经验的传授，并以影像视频记录、存档。
计划完成时间：2023年11月30日，已完成
（2）注重中医药特色传承。将医院制剂中心纳入新院区建设规划，完成新院区制剂中心平面布局图的设计；将杜仲片、人参调脾散、坐浴方等6个医院特色中药制剂通过个体化加工服务，转化为临方炮制的散剂、膏方或协定方，在骨伤科、儿科、肛肠科、妇科等临床专科推广使用；2022年3月份与漳州市生物化学制药厂有限公司合作，完成接骨丹片、杜仲片和复方补筋片3个药品9个批次样品的生产，完成生产工艺研究、工艺验证以及6个月和12个月的稳定性试验研究；对已失效的中药制剂批准文号重新申请，目前接骨丹片、杜仲片、复方补筋片等19个医院特色中药制剂取得中药制剂备案凭证和医疗机构制剂再注册批件。
计划完成时间：2024年12月31日，基本完成
下阶段整改措施：继续推进与片仔癀药业合作恢复复方活血片和复方紫金片；推进与同溢堂药业合作恢复杜仲片、复方补筋片、复方健胃片的相关工作。
完成时限：2024年12月31日
2.学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于中医药工作的重要论述不够深入，针对特色专科优势减弱问题。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
整改情况：
（3）提升品牌竞争力。一是推进学科建设，制定《漳州市中医院名医工作室学科建设方案》，与中国中医科学院望京医院、上海交通大学附属同仁医院、中国中医科学院西苑医院等多个顶尖医疗资源合作，建立6个名医工作室，让漳州百姓在家门口就能享受到顶尖优质医疗服务。聘请望京医院杨克新教授作为骨伤科名誉主任，成立漳州市首个强直性脊柱炎专科门诊及病区；成立邱模炎教授名医工作室，挂靠糖肾科，并选派科室骨干作为工作室成员。二是强化人才培养，2023年派出医生进修17人次，其中骨伤科选派1人到上海交通大学附属瑞金医院脊柱外科专业进修半年，选派1人到上海六院关节外科进修半年，选派1人到北京积水潭医院参加为期1个月的智能骨科医师高级研修班，糖肾科选派1人到中国人民解放军总医院（北京301医院）进修半年。三是扩大品牌影响力，医院学科特色、名医名家、援外事迹、骨伤科特色诊疗等多次在闽南日报、漳州电视台等主流媒体报道；通过设立院内名医专栏、设置中医药文化廊、视频滚动播放宣传片等方式营造浓厚中医药氛围，在医院公众号、视频号，高频次推送骨伤科专科特色优势、先进医疗技术开展等文章。四是开展基层帮扶工作，增强基层诊疗能力，共开展学术讲座26场次，业务培训266人次，诊疗群众2166人次，为“特殊人群”开展咨询诊疗服务153人次，送医上门服务18人次，为基层群众提供更加方便、优质、高效、便捷的服务，让中医药在防病治病方面发挥更大作用。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
（4）强化示范引领作用。发挥中医特色优势，开展新项目新技术，提高门诊及住院病人数，增加病人收治率和周转率，2023年骨伤科门诊量同比增长9%；加强名中医学术传承，糖肾科以名老中医药专家戴舜珍主任为中心，积极开展师承教育，发挥其省中医重点专科的示范引领作用，陆续开展自体动静脉内瘘术、半永久导管血透通路等新技术，创新发明“便携式制热足浴桶”，并取得国家知识产权局实用新型专利。糖肾科2023年出院人数同比增长17%，且平均住院日与去年同期相比下降3天，截至2023年底，中医非药物治疗项目增加至11种（2022年7种）。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
3.学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于中医药工作的重要论述不够深入，针对特色诊疗服务滑坡问题。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
整改情况：
（5）制定完善《漳州市中医院三级公立中医绩效考核制度》《关于进一步加强漳州市中医院国家三级公立医院绩效考核国家监测指标定期督导的通知》，邀请专家开展专题培训，召开国考分析会，深度解读国考中特色诊疗相关指标要求，统计分析考核指标结果。加强定期督导，落实日常监测、分析、改进，压实院科两级责任，促进国考中医药特色指标稳步提升，责任科室每月填报指标数据，医务科针对督导情况进行分析后提出建议，并通报完成情况，督促科室整改不足，形成工作闭环。2023年深入临床指导13次，年度门诊中医医疗服务项目收入占门诊医疗收入比例为4.54%，较2021年2.53%有所提升。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
（6）开展中医药理论和技能培训8次，邀请中国中医科学院望京医院杨克新、邱模炎教授，北京大学第三医院周谋望教授，上海中医药大学王拥军、刘晓丹教授等多位国内知名专家开展《中医经典理论学习班》等专题授课，有效推动临床科室开展门诊中医医疗服务项目，有效增加门诊中医医疗服务项目收入占比。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
4.学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于中医药工作的重要论述不够深入，针对推进薪酬制度改革有短板问题。
计划完成时间：2024年3月31日，已完成
整改情况：
（7）围绕公立医院综合改革工作部署，推进医院薪酬绩效分配改革，成立医院绩效改革领导小组。
计划完成时间：2024年1月31日，已完成
（8）根据公立医院工资总额管理和深化薪酬制度改革的工作要求，已修订下发《漳州市中医院绩效工资实施办法》。
计划完成时间：2024年3月31日，已完成
5.学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于中医药工作的重要论述不够深入，针对推进医保支付方式改革有差距问题。
计划完成时间：2023年11月30日，已完成
整改情况：
（9）积极与市卫健委、市医保局等部门沟通，组织信息、药学、医务、财务等多部门研究整改措施，将中药协定方按明细上传至国家医保系统，纳入医保报销范围。
计划完成时间：2023年11月30日，已完成
（10）落实按病种收付费和DIP支付方式改革衔接工作。一是成立DIP管理领导小组，加大临床路径规范诊疗指导力度，组织开展DIP付费改革政策及医保相关知识专题培训，分析、解读DIP执行情况，加强DIP的医保控费工作。二是强化沟通交流，积极与市医保基金中心、市医保局相关科室对有关政策、业务等进行咨询，不定期开展临床科室面对面医保DIP工作的辅导与督导，及时对存在问题进行自查自纠，确保医保管理工作不断进步。
计划完成时间：2023年11月30日，已完成
（11）深入脾胃病科等临床科室督促及时修订常见病、多发病的中医临床路径，并严格按照临床路径规范诊疗，2023年1月1日至6月30日，各临床业务科室单病种共取得183.6万元的盈余，其中脾胃病科取得8950元盈余。自2023年7月1日起根据《漳州市医疗保障局 漳州市卫生健康委员会关于按病种收付费和DIP支付方式改革工作衔接有关事项的通知》（漳医保〔2023〕43号）文件要求，开展按病种收付费和DIP支付方式改革衔接工作，目前已全部完成。
计划完成时间：2023年11月30日，已完成
6.深化医药卫生体制改革不够扎实，针对推进药品集中采购和使用改革有不足问题。
计划完成时间：2023年12月31日，已完成
整改情况：
（12）落实药事管理委员会职能职责。一是完成任务量分配，根据临床科室上一年度相同通用名药品用量在全院的使用占比，按比例将本采购周期集采合同任务量分配给相应科室。二是完成情况监测，每月统计各集采药品任务完成情况、临床使用情况、中选药品与同类药品使用比例等相关数据，分析使用量异常的情况，发布至医技科主任微信群，供临床科室跟进、医务科监督。三是完成限药管控，对在集采周期内完成约定量任务较差的药品，有计划地对非中选原研药品、可替代药品、同类药品等采取限制采购量或暂停采购等措施予以干预。
计划完成时间：2023年12月31日，已完成
（13）推进不良反应报告完成率达标。一是成立由药师和临床医生组成的药品不良反应监测小组，负责药品不良反应信息的收集、评价、反馈和上报工作。二是加强培训，定期组织药品不良反应上报培训会议，增强全院医护药品不良反应上报意识，保证不良反应报告质量。三是加强药学监护，积极开展药学查房，为患者做好药学监护，开展药品科普，让患者能及时意识自身不良反应的发生和危害，及时上报及时处置，减少不良反应损害。四是分解任务量指标并监测分析，制定临床各科室年度药品不良反应上报例数指标，每季度监测科室上报情况，督促临床科室积极完成上报指标。
计划完成时间：2023年12月31日，已完成
7.深化医药卫生体制改革不够扎实，针对推进医联体建设有欠缺问题。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
整改情况：
（14）制定医联体建设工作基层帮扶人员考核标准，根据考核情况及双方签署的协议内容，保障帮扶人员薪酬待遇，并将医师参与基层帮扶工作纳入医院聘任及年终考核。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
（15）协调推动诏安县、东山县医联体建设工作，定期深入基层医疗机构了解分析帮扶单位实际情况，持续助力诏安县中医院优化医院管理、推动临床学科建设、发挥中医药特色优势等工作。截至目前，到诏安县中医院开展质控管理2次、中医药病案管理培训1次，派出肺病科、妇产科2名高年资主治医师到诏安县中医院开展驻点对口支援。2024年初与东山县中医院签署医联体对口帮扶协议。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
8.推动中医院高质量发展措施不够到位，针对新院区建设迟缓问题。
计划完成时间：2024年1月24日，已完成
整改情况：
（16）按照市委、市政府关于“一院多区”的发展布局和建设“精品中医院”的工作要求，进一步精确建设内容、精减建筑面积、精算投资金额，重新调整立项，重新启动新院区建设项目，同步推进土地报批、方案设计、施工招标等前期工作，2023年2月1日市政府专题会议要求市中医院先行作为项目业主办理土地报批工作后，市中医院按照“先行先做、能做应做”的原则，推进项目前期工作。2023年6月20日和21日，市政府常务会和市委常委会分别研究并审议通过《漳州市中医院新院区项目建设方案（送审稿）》，重新明确项目建设规模和建设资金，并重新取得市发改委的立项批复和可行性研究方案批复。取得《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》两项资质，《福建省漳州市中医院新院区建设工程设计方案》《福建省漳州市中医院新院区项目初步设计及概算》获得批复，于2024年2月项目正式奠基开工。
计划完成时间：2024年1月24日，已完成
9.推动中医院高质量发展措施不够到位，针对医疗质量安全管理虚化问题。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
整改情况：
（17）一是发挥医疗质量管理委员会作用，制定《漳州市中医院全面提升医疗质量行动实施方案》，进一步加强医疗质量安全教育培训，每月组织病历质控检查，定期对新入职人员进行岗前培训（含病历书写规范、医疗质量安全管理规范等），推动医疗质量改进；二是梳理病历书写格式，强化病历特点，强调四诊摘要规范记录，开展“逻辑性错误”专项质控，加强病历书写质控与指导；三是加强对临床专科的指导和培训，开展每周质控查房及“编码下科室”；四是开展“病案内涵质量提升”系列活动之“漳州市中医院最佳病案”评选活动，加强病历书写中医内涵质控；五是重新修订交班内容及格式，增加四级手术及危重患者床旁交班内容，强调落实临床科室晨交班危急重及重大手术患者床旁交班制度。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
（18）开展十八项核心制度，落实临床专项质控。一是加强全院抗菌药物合理使用专项培训，对于抗菌药物相关知识较为薄弱的临床科室进行科室宣讲；二是开展处方前置审核，及时设置相应规则并与开嘱医生沟通，从根源上降低抗菌药物不合理使用率；三是临床药师参与重点临床科室日常查房工作，通过查房得知医生用药存在的知识盲区并及时调整用药方案；四是加强抗菌药物处方/医嘱专项点评，每月由抗感染专业临床药师对抗菌药物处方/医嘱实施专项点评，发现问题，及时与临床医生沟通反馈。通过上述整改措施，我院2023年抗菌药物使用强度（DDDs）是34.63（低于40即满分）。
计划完成时间：2023年12月31日，已完成
（19）抓实环节质控，加强围手术期管理，促进医疗质量水平的提升。除每月手术病历质控外，不定期对外科系统病历进行“逻辑性错误”抽查；每月监测并通报各科室手术患者并发症发生率、手术患者I类切口手术部位感染率等指标，督促科室整改。2023年，Ⅰ类切口手术感染率下降至0.06%（2021该数值为0.21%），手术患者并发症发生率下降至0.04%（2021该数值为0.39%）。
计划完成时间：2023年12月31日，已完成
10.推动中医院高质量发展措施不够到位，针对“智慧医院”建设滞后问题。
计划完成时间：2024年12月31日，未完成
整改情况：
（20）加强组织领导，成立以院长为组长，各分管领导为副组长，各职能科室为成员的信息化提升项目工作领导小组，统筹推进电子病历四级建设。明确工作职责，设置6个专项工作小组，具体负责医疗医技、质控、护理、药剂、财务、信息技术等方面的建设内容。全力推进工作，参照《漳州市人民政府办公室关于印发漳州市市级财政性投资信息化项目管理办法的通知》（漳政办〔2022〕10号）要求，推进信息化提升项目前期工作，截至目前已完成智慧医院相关信息化项目的招标采购工作，进入人员培训、多厂商程序联合调试阶段。
计划完成时间：2024年12月31日，未完成
下阶段整改措施：建立项目工作群，做到每日进度一汇报，每周工作一小结，确保问题难题不过夜。强化要素保障，调集所有可利用的物资、人力资源，集中攻坚推进项目提速增效，确保6月份上线使用，同时委托具有相应监理资质的工程监理单位，对项目建设进行工程监理，切实发挥监理作用，确保项目建设质量和成效，力争年底完成项目申报工作。
完成时限：2024年12月31日
（21）全力推进OA系统建设，于2023年5月投入试运行，开展使用培训9次，持续优化OA系统操作流程，提高管理和工作效率，实现无纸化办公。
计划完成时间：2023年12月31日，已完成
11.推动中医院高质量发展措施不够到位，针对临床科研保障薄弱问题。
计划完成时间：2023年12月31日，已完成
整改情况：
（22）积极筹措资金，加大科研投入。计划三年投入省部级专项科研资金300万元，支持高质量、高级别的科学研究工作。
计划完成时间：2023年12月31日，已完成
（23）建立健全长效机制，完善科研激励措施。制定实施《漳州市中医院科研管理办法（试行）》，将科研、教学工作纳入绩效考核及职称聘任，调动医护人员主观能动性。加强医务人员学术研究能力培训，开展学科间合作和院际协作，邀请科研专家来院开展专项培训，聘请福建中医药大学李灿东教授、洪振丰教授来院指导科研人员开拓思路及标书撰写；聘请北京中医药大学东方医院陈宝鑫主任进行科研授课，进一步提高医务人员科研能力。2023年科研成果取得历史性突破，申报课题52项，中标39项，其中国家自然基金项目1项、省自然基金项目11项、省卫健委科研项目2项。
计划完成时间：2023年12月31日，已完成
12.防范化解意识形态风险不够有力，针对一体推进意识形态工作不够到位问题。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
整改情况：
（24）重新调整党委委员职责分工，明确意识形态工作的分管领导及工作职责，修订下发《中共漳州市中医院委员会关于调整党委成员工作分工的决定》（漳中院委〔2024〕5号）。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
（25）严格按照要求开展2次意识形态专题研判分析会，已开展2023年上半年意识形态专题研判分析会、2023年度意识形态专题研判分析会。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
13.防范化解意识形态风险不够有力，针对宣传阵地管理不够规范问题。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
整改情况：
（26）进一步规范宣传阵地管理，梳理、调整、优化官方网站、微信公众号栏目并及时更新内容。一是在“福建省漳州市中医院”微信公众号上开设“学习园地”功能板块，上传学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想等学习材料，更新上传微信公众号“就医指南”栏目下的就诊须知流程图。二是增设“福建省漳州市中医院”视频号，定期更新原创中医宣教科普视频，删除微信公众号内重复的“中医宣教”栏目。三是按季度及时更新网站、微信公众号栏目内容，由办公室统一管理发布，调整、优化“漳州市中医院”官方网站栏目，对“文明创建”“护理院地”“专科护理”“就医指南”“科室简介”“党建动态”“健康科普”等栏目进行内容更新，删除“核酸检测”等过时栏目。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
（27）根据“中医药宣教”“就医指南”“文明创建”“护理院地”等栏目具体内容，明确栏目分管责任科室。11月30日召开由党委办公室、院办公室、信息科、保卫科、门诊部、医务科、护理部等部门参与的协调会，商定对应栏目责任科室。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
（28）进一步规范内部刊物监管流程，根据刊物内容分别制定行政后勤科室及业务科室审核流程。
计划完成时间：2023年12月30日，已完成
（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面
14.履行管党治党政治责任不到位，针对履行全面从严治党主体责任不深不实问题。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
整改情况：
（29）进一步强化理论学习，提高思想认识，依托党委理论学习中心组会议开展学习教育，传达学习材料撰写基本事项，避免出现错漏、雷同、与实际不符的表述等问题。进一步加强审核把关，党委书记带头压实文件签发把关责任，班子成员严格履行“一岗双责”，科室负责人履行文件审核责任，拟稿人做好文稿校对，严格把关文字材料质量。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
（30）重新梳理各个岗位（含重点岗位）廉政风险点与防控措施，制定下发《漳州市中医院关于印发廉政风险管理目录的通知》，召集总务科（含基建）、药学部、器械科、财务科、采购办、信息科等科室负责人及仓管员、采购员、会计、出纳等重点岗位人员共34人，由院纪委书记根据岗位职责特点有针对性地进行廉政谈话，党委书记结合主题教育参观廉政教育基地的所见、所感进行了警示教育。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
（31）依托党委理论学习中心组、支部“三会一课”、专题授课等形式，加强党纪党规学习。在党委理论学习中心组会议上学习《事业单位工作人员处分规定》，召开教育专题培训会，邀请漳州市纪委、市财政局采购办专家作《作风建设永远在路上》《强化采购主体责任 依法开展政府采购》专题授课，进一步严明纪律规矩。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
（32）健全完善科室奖励性绩效分配制度，下发关于进一步规范和监督科室奖励绩效二级分配相关事项的通知，各科室重新梳理奖励绩效二级分配方案，报送财务科备案。2024年第一季度起，组织审计科、财务科、纪检监察室对科室二次分配结果进行抽查。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
15.履行管党治党政治责任不到位，针对落实全面从严治党监督责任缺位错位问题。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
整改情况：
（33）加强监督力量，配齐配强纪检监察室工作人员，院纪委书记不再兼任防保科科长，并协调一名财务人员充实纪检监察室工作人员；医院招标代理机构顺延事项由医院采购办实施，不再由纪检监察室负责。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
（34）院纪检监察室不再参与关于采购业务过程的现场监督，主要针对重要项目、重点领域或环节开展“监督的再监督”。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
（35）加强日常监督检查，紧扣关键环节、关键岗位，常态化切入监督。联合财务、审计定期对采购项目、工程项目或“小金库”等开展专项检查，于2023年10月20日至11月10日开展“小金库”专项治理工作，进一步强化思想认识，严肃财经纪律；于2023年12月19日至2024年1月19日开展采购合同管理专项检查，针对检查存在问题，下发《纪律检查建议书》（漳中纪〔2024〕1号），梳理制定合同管理办法，提高合同管理工作的规范化和标准化。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
16.坚持人民至上、生命至上的服务理念不牢，针对解决“看病难”问题措施不实问题。
计划完成时间：2023年12月31日，已完成
整改情况：
（36）针对长期出现门诊医生未及时出诊被投诉及投诉量逐年上升问题具体分析，重新修订《漳州市中医院关于修订医师门诊出诊管理规定》，明确医师出诊时间及请销假制度和处罚措施，加强门诊医生出诊管理。各科室出诊人员及出诊时间若有变动应至少提前1天通过OA系统提交停（替）门诊申请表，门诊部及时更新，及时通知已预约病人。
计划完成时间：2023年11月30日，已完成
（37）制定实施《漳州市中医院患者满意度调查结果通报制度》，结合每月住院患者和门诊患者满意度调查评价结果，通报排名靠前和倒数科室，并将结果运用在年度积极先进评选条件中。
计划完成时间：2023年12月31日，已完成
（38）优化门诊就医流程和环境。对门诊卫生间、便民服务台和内科候诊区进行改造升级，进一步提升患者就医体验。
计划完成时间：2023年11月30日，已完成
（39）加大监督力度。由分管领导带队督导，门诊部联合院纪委开展每月不定期查岗，截至目前，查处8人，并通报至科室。
计划完成时间：2023年11月30日，已完成
17.坚持人民至上、生命至上的服务理念不牢，针对根治“看病贵”顽疾对策不力问题。
计划完成时间：2023年11月30日，已完成
整改情况：
（40）成立漳州市中医院医保工作管理提升领导小组，严格执行《漳州市中医院医保基金管理办法》，针对医保专项检查中核查的问题，列出问题清单，运用PDCA管理模式，举一反三，组织相关科室依单自查自纠，对标对点完成整改。
计划完成时间：2023年11月30日，已完成
（41）开展医疗服务价格及医疗项目收费标准等培训，加强解读《医疗保障基金使用监督管理条例》《漳州市医疗机构医保服务协议》，使医务人员知晓医疗服务项目收费规定，保障合理收费，确保医保基金合规合法使用。组织医保价格督导组到临床科室面对面进行督导工作2次，加大指导临床科室力度，规范临床科室开具检查检验，梳理可能存在的隐患，提升医保工作水平。
计划完成时间：2023年11月30日，已完成
18.针对推进医德医风建设不扎实问题。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
整改情况：
（42）加强《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》教育，不准违规行医。召开临床科室主任、护士长、重点岗位人员“廉洁从业九项准则”培训会，督促医务人员遵守医疗规范，严格按照科学、规范的医疗流程开展工作，避免出现违规行医行为。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
（43）强化医德医风日常教育管理。一是加强合理检查、合理诊疗、合理收费管理，针对2018年至巡察期间反复出现因治疗需要而超限制用药等违反医保规定行为的问题，逐一反馈和持续整改，修订《漳州市中医院医保基金管理办法》，对违规行为进行处罚并完成整改。二是组织医保相关政策培训会，加强《医疗保障基金使用监督管理条例》《漳州市医疗机构医保服务协议》等相关文件解读，制订《医保应知应会及政策文件汇编》，使医务人员知晓医保相关政策，做到合理检查、合理治疗、合理用药、合理收入院。三是完善电脑事前提示功能，加强监管与督导。按季度公示违规超限制用药等行为，并对违规人员进行相关扣罚，制定《漳州市中医院关于规范“跨科开药”的通知》，规范医师诊疗范围及处方管理，保障患者诊疗及用药安全。
计划完成时间：2023年12月31日，已完成
（44）修订印发《漳州市中医院医德医风考评制度》，严格按照医德档案，落实医德医风考评。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
19.工程采购项目管控不严格，针对规定执行不力问题。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
整改情况：
（45）组织开展门诊中药房中药饮片统一采购工作，供应服务商依法依规通过公开招标方式确定，并签订采购合同。
计划完成时间：2023年11月30日，已完成
（46）规范低值医用耗材统一采购工作，统计整理医院近五年来低值医用耗材采购品规、金额，并以2022年采购量为基数，安排1500万元资金列入2024年采购预算。制定下发《漳州市中医院医用耗材采购管理制度》，明确统一采购工作流程和工作职责，依法依规逐步组织实施。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
（47）进一步修改完善基建管理制度，规范工程采购行为，组织工程相关人员学习贯彻《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委16号令）和《福建省发展和改革委员会关于做好小规模工程发包有关工作的通知》（闽发改法规〔2022〕667号）文件精神，依法依规开展工程采购。
计划完成时间：2023年11月30日，已完成
20.工程采购项目管控不严格，针对内控机制薄弱问题。
计划完成时间：2023年12月31日，已完成
整改情况：
（48）完善中药饮片供应服务商比选、调价等相关制度。制定《漳州市中医院中药饮片调价审议管理规定》，日常严格按照此规定执行调价审查。
计划完成时间：2023年12月31日，已完成
（49）优化调价审查人员组成，在院级质控员、科级质控员、门诊中药房正副组长、住院中药房负责人、中药采购员基础上增加支部纪检委员，加强对整个调价谈判过程的监督。
计划完成时间：2023年12月31日，已完成
（50）将调价有关规定纳入《漳州市中医院中药饮片调价审议管理规定》，对需要调价的品种，要求供应商提供完整的佐证材料（供应商进货发票、清单等复印件），自整改以来未出现调价现象。
计划完成时间：2023年12月31日，已完成
21.工程采购项目管控不严格，针对涉嫌违规操控问题。
计划完成时间：2023年12月31日，已完成
整改情况：
（51）组织相关人员学习政府采购和工程项目招投标等文件精神，提升医院采购管理水平，规范采购行为。
计划完成时间2023年12月31日，已完成
（52）修改完善政府采购和基建管理制度，规范政府采购和工程招标行为。
计划完成时间2023年12月31日，已完成
（53）开展调查核实，经核实该项目招标代理机构确实存在违规改变中标结果现象，已终止该招标代理公司的业务关系，并列入医院黑名单，同时责成总务科作出书面检查。
计划完成时间2023年12月31日，已完成
（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设问题方面
22.党委职能作用发挥不足，针对推动“点题整治”不扎实问题。
计划完成时间：2023年11月30日，已完成
整改情况：
（54）制定下发《漳州市中医院检查检验结果互认工作整改方案》，对检查检验结果互认工作存在问题进行细化管理和责任分工，并督促落实，进一步完善工作机制，长期跟进。2023年1月1日至11月1日，检查/检验结果不互认反馈率分别为102.98%、100.5%。
计划完成时间：2023年11月30日，已完成
23.党委职能作用发挥不足，针对“三重一大”执行不规范问题。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
整改情况：
（55）规范“三重一大”执行，完善党委议事规则，将重点建设项目、物资采购等重大项目安排事项纳入其中。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
（56）重新修订印发《中共漳州市中医院委员会“三重一大”事项决策实施办法（修订稿）》（漳中院委〔2023〕21号），对“三重一大”事项决策的执行情况按照一月一汇总进行持续跟踪，如出现执行异常由党委会视情况提交纪检监察室督查跟踪。
计划完成时间：2023年12月31日，已完成
（57）针对“院党委议定事项中有6个未执行、12个进度缓慢未完成”问题，召开党委会重新梳理分析并研究讨论未完成事项及进展缓慢事项，加快推进进度缓慢项目落地。经研究决定，6个未执行事项中2个事项已完成，4个事项终止进行。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
24.党委职能作用发挥不足，针对专项资金管理使用决策不当问题。
计划完成时间：2024年3月31日，已完成
整改情况：
（58）制定下发《漳州市中医院专项资金管理办法》，强化项目管理和组织落实。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
（59）完善专项资金管理工作流程，根据《漳州市中医院专项资金管理办法》，持续规范专项资金的使用管理，建立专项资金项目执行情况按季度通报机制，强化部门工作落实，推进项目按期进行，形成长效机制。
计划完成时间：2024年3月31日，已完成
（60）建立专项资金项目绩效考评机制，加强专项资金使用分析和监督，强化专项资金项目绩效考评，切实提高专项资金使用质效。
计划完成时间：2024年3月31日，已完成
25.党委职能作用发挥不足，针对排查整治安全隐患不实问题。
计划完成时间：2024年6月20日，基本完成
整改情况：
（61）对37处问题进行逐一梳理，建立整改清单，组织总务科和维保单位对缺失或者损坏的消防设施设备逐一维修更换。组织微消员和保安对医院进行每日6次巡查工作，保持消防车通道、安全出口、疏散通道等畅通，确保消防设施能够正常使用。截至2024年1月20日，已完成36处问题整改，未完成1处。
计划完成时间：2024年6月20日，基本完成
下阶段整改措施：完成门诊喷淋报警系统工程图纸设计、预算等工作，组织招标并实施。
完成时限：2024年6月20日
（62）修订消防相关制度9项，完善消防安全重点部门灭火应急及安全疏散预案，开展消防安全知识讲座2场，消防应急疏散演练2场，在岗前培训上融入消防安全课程，培养职工消防安全意识，进一步提升应急处置能力。组织开展消防安全管理培训会2场，提升物业、保安人员管理能力。
计划完成时间：2023年12月31日，已完成
26.党建工作责任制落实有差距，针对党建主体责任落实不足问题。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
整改情况：
（63）加强党建主体责任落实，完善党建考核机制，制定《中共漳州市中医院委员会党支部党建工作考核实施办法（试行）》（漳中院委〔2024〕10号），严格按照考评标准对所属党支部开展年度考核。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
（64）健全党建工作经费保障机制，将党建工作经费保障写入医院章程，按照规定用好上级回拨的党费。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
27.党建工作责任制落实有差距，针对党务工作标准不高问题。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
整改情况：
（65）提高党务工作标准，规范党费收缴管理和使用，严格按照党费使用规定，每笔党费使用均经集体讨论决定。2024年1月5日党委会研究同意开展主题教育专题党课暨党员集中轮训培训和实地教育。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
（66）根据《中国共产党支部工作条例（试行）》及党支部人数设置要求，重新梳理，对党员人数超过50人的党支部进行拆分，于2024年1月8日完成党支部换届工作，现在职党支部已调整为12个，均未超过50人。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
（67）严格落实领导干部讲党课制度，将领导干部讲党课纳入党建工作目标管理责任书，并于每年年初下发。加强对支部党建工作的督促检查，要求支部每季度上报“三会一课”完成情况表，对领导干部完成上党课情况进行动态把握，2023年领导干部上党课均已完成。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
28.党建工作责任制落实有差距，针对发展党员把关不严问题。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
整改情况：
（68）加强党务干部培训，学习把握发展党员工作程序、要求，切实提高党支部发展党员工作水平。2023年11月27日，组织党支部书记及组织委员参加市卫健委举办的“全面从严治党 永远在路上”专题辅导讲座，指导发展党员及支部换届选举工作。2024年1月11日组织召开主题教育专题党课暨党员集中轮训培训。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
（69）针对发展党员把关不严问题，召开会议进行通报，要求各党支部提高思想认识，重视发展党员工作，对妇产科党支部书记、门诊党支部组织委员进行提醒谈话。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
29.党建工作责任制落实有差距，针对党建引领业务发展不明显问题。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
整改情况：
（70）聚焦医院中心工作，围绕业务深化支部品牌建设，打造“保障有力 药您健康”服务品牌。将品牌建设与业务深度融合，为患者开展药学个体化服务，并开展用药宣传，丰富党建内涵。持续开展《党建领航，杏林正骨》品牌建设，推动科室业务发展。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
30.干部人才队伍建设管理不够有力，针对人才梯队建设推进力度不够问题。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
整改情况：
（71）突出业务学习，组织领导班子、业务科室、干部职工学习规章制度、办法，从思想上确保整改工作的顺利开展。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
（72）突出整改落实，针对问题逐项落实，重新修订《漳州市中医院岗位设置与聘用管理办法》，在职称评聘上向重点专科、引进人才、科室专业人才梯队、科室及个人业绩突出倾斜。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
（73）完善职称评聘制度，规范职称评聘工作，建章立制，加强管理，形成长效机制。2023年11月通过“高层次人才专项招聘”，录用一名心病科副主任医师张冬荣，健全心病科人才梯队建设。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
31.干部人才队伍建设管理不够有力，针对党委讨论决定干部任免事项不规范问题。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
整改情况：
（74）加强相关人员学习教育，将《党政领导干部选拔任用工作条例》纳入党委理论学习中心组学习，严格规范干部选拔考核流程。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
（75）规范党委讨论决定干部任免事项，修订下发《中共漳州市中医院委员会“三重一大”事项决策实施办法（修订稿）》《漳州市中医院干部选拔任用工作规定》，严格执行“三重一大”事项决策实施办法，规范选拔任用程序，明确医院党委讨论决定干部任免事项必须有三分之二以上成员到会，表决人数以应到会成员超半数同意形成决定。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
32.干部人才队伍建设管理不够有力，针对“凡提四必”执行不到位问题。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
整改情况：
（76）强化理论武装。深入学习干部任免等规章制度，在党委理论学习中心组会议上学习《党政领导干部选拔任用工作条例》，保障整改工作顺利进行。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
（77）强化落实整改。严格执行“凡提四必”，讨论决定前，对拟提拔或进一步使用人选的干部档案必先审，纠正档案审核程序倒置问题。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
（78）强化制度建设。修订《漳州市中医院干部选拔任用工作规定》，加强管理，形成长效机制。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
33.干部人才队伍建设管理不够有力，针对社团兼职管理不规范问题。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
整改情况：
（79）组织学习相关制度文件，对照文件要求认真落实制度，保证整改顺利进行。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
（80）开展调查核实，组织各科室进行社团兼职情况自查，科级及以上领导干部、副高及以上专技人员67人社团兼职278个，责令科级干部及副高级职称以上人员社团兼职持续整改，每人保留至多3个社团兼职。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
（81）健全干部社团兼职管理，完善规章制度，加强内部管理，规范考试流程，形成长效机制。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
（四）落实巡视巡察、审计等监督发现问题整改方面
34.针对未落实整改问题。
计划完成时间：2024年12月31日，未完成
整改情况：
（82）配齐配强审计工作人员，从总务科调配一名财会人员，加强审计力量。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
（83）目前已配备简单的质控管理工具，用于质控数据汇总分析，形成报表，保障医院医疗安全。同时将进一步完善质控管理功能，将该功能建设纳入电子病历四级建设项目中，截至目前已完成招标采购工作，进入人员培训、多厂商程序联合调试阶段。
计划完成时间：2024年12月31日，未完成
下阶段整改措施：强化要素保障，调集所有可利用的物资、人力资源，集中攻坚推进项目提速增效，确保6月份上线使用，力争于2024年底前具备完整病历质控功能。
完成时限：2024年12月31日
35.针对整改不到位问题。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
整改情况：
（84）全面完成医院章程修订工作。成立福建省漳州市中医院章程修订领导小组，根据国家中医药管理局下发的《公立中医医院章程范本》要求，结合医院实际情况，进一步修订和完善《福建省漳州市中医院医院章程》，先后提交院长办公会、院党委会、院职工代表大会审议通过，报省卫健委中医处和市卫健委医政科审核，报市卫健委和市委编办备案。于2024年1月印发《福建省漳州市中医院医院章程（2024年修订）》（漳中院〔2024〕2号）。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
（85）下发《关于印发〈工作制度汇编（2023年版）〉的通知》，要求各部门进一步修订和完善，根据各部门修改意见重新编印医德医风等93项制度。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
36.针对整改进度缓慢问题。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
整改情况：
（86）财务部门组织人员对审计发现往来账款未及时进行清理的问题，2024年1月20日前完成往来账款分类进行梳理。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
（87）组织人员对往来账款分类进行清理，截至2023年12月31日，已清理完毕264户共2228.06万元。按《医院财务制度》及相关规定的要求形成清理方案。一是医院日常业务往来账款含应收医疗款、预收医疗款、应付账款等329户共9896.19万元，无须进行清理。二是账龄超过三年的应付款项6户共3.12万元，依据《医院财务制度》的规定“第六十条 医院应对不同性质的负债分别管理，及时清理并按照规定办理结算，保证各项负债在规定期限内归还。因债权人特殊原因确实无法偿还的负债，按规定计入其他收入”进行调账处理。三是账龄超过三年的其他应收款项4户共23.04万元，属个人欠款的2笔职工借款5.42万元，因职工多年前已病故无法追讨及供应商注销手续无法补充完整，依据《医院财务制度》的规定“第四十二条 对账龄超过三年，确认无法收回的应收医疗款和其他应收款可作为坏账损失处理。坏账损失经过清查，按照国有资产管理的有关规定报批后，在坏账准备中冲销。”；1笔属2000年前零星维修工程款5万元，因无法取得票据，通过以前年度盈余科目进行账务调整；1笔属1999年缴纳的机关社保周转金，根据社会保障缴费政策相关规定，通过以前年度盈余科目进行账务调整。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
37.针对改后又犯问题。
计划完成时间：2023年12月31日，已完成
整改情况：
（88）组织相关人员学习《合同法》，强化合同管理和监督力度，确保今后工作严格按合同约定内容履行。
计划完成时间：2023年12月31日，已完成
（89）举一反三，对目前正在履行的合同逐一开展自查，完成医院采购合同管理专项工作。
计划完成时间：2023年12月31日，已完成
（90）按照2019年医疗布草洗涤项目合同规定，并于2023年11月7日扣除金额4.23万元。
计划完成时间：2023年12月31日，已完成
三、对持续整改的工作打算
（一）持续整改发力，确保工作成效。坚持目标不变，力度不减，对已完成的整改任务，巩固整改成果，防止问题反弹；对正在推进的整改任务，按照既定目标和措施不松劲、不减压，直至见到成效；对容易发生反复的问题，紧盯不放，持续跟进，切实形成新常态、新氛围。
（二）坚持标本兼治，健全制度机制。既针对市委巡察反馈问题持续推进和深化整改，又坚持举一反三巩固扩大整改成果。在集中整改基础上，进一步加强建章立制，构建用制度解决问题、用制度堵塞漏洞、用制度推进工作的良性机制。
（三）深化成果运用，推动全面发展。坚持把巡察整改成果与推进医院高质量发展结合起来，立足医院所能、服务百姓所需，踔厉奋发、笃行不怠，紧盯新院区建设项目进度，力争新院区建设各项工作落地见效，紧抓医疗服务水平，更好地满足人民对高品质医疗服务新需求、新期盼。
四、巡察反馈问题及移交线索的处理情况
截至1月24日，市中医院党委根据巡察反馈问题，对21名责任人作出处理，涉及处级干部2人、科级及以下干部19人，已给予组织处理1人，其他处理20人。其中，免职1人，责令作出书面检查2人，批评教育3人，提醒谈话15人。
（一）组织处理情况
因未按规定执行采购流程，责令1名相关责任人作出书面检查，免职并调离岗位。
（二）其他处理情况
1.因对干部选拔任用工作程序了解不够，议事规则不完善，会议研究议定事项实施缓慢和未执行，责令1名相关责任人作出书面检查。
2.因推进薪酬制度改革有短板，责令1名相关责任人作出书面检查。
3.因专项资金管理使用决策不当，往来账清理进展缓慢，对1名相关责任人予以批评教育。
4.因对文件解读不充分、不全面，导致负责采购医用耗材工作仅1人，对1名相关责任人予以批评教育。
5.因“凡提四必”执行不到位，医德医风考评不严格，对1名相关责任人予以批评教育。
6.因履行分管领导责任不够有力，部分器械购前论证不科学、不全面，对1名相关责任人予以提醒谈话。
7.因合同履行不到位，对1名相关责任人予以提醒谈话。
8.因对文件学习理解不够透彻，医院章程未能及时修订，对1名相关责任人予以提醒谈话。
9.因发挥中医药特色优势不够充分，医院特色专科优势不够突出，品牌竞争力不够强，示范引领作用不够突出，对1名相关责任人予以提醒谈话。
10.因履行管理职责不够到位，人才梯队建设推进力度不够，对1名相关责任人予以提醒谈话。
11.因未很好履行宣传阵地管理职责，严格落实审核流程，对1名相关责任人予以提醒谈话。
12.因在重点岗位教育管理上有短板，廉政风险防控清单更新不够及时，对1名相关责任人予以提醒谈话。
13.因党务工作标准不高，党费管理使用不符合规定，对1名相关责任人予以提醒谈话。
14.因在发展1名发展党员时存在违反入党程序现象，对1名相关责任人予以提醒谈话。
15.因在发展1名发展党员时存在违反入党程序现象，对1名相关责任人予以提醒谈话。
16.因规定执行不力，未按要求将中药饮片纳入统一采购管理，对1名相关责任人予以提醒谈话。
17.因制度建设缺失，未完善供应服务商比选、调价等相关制度，对1名相关责任人予以提醒谈话。
18.因对门诊医师出诊管理执行不力，长期出现门诊医生未及时出诊被投诉事件，对1名相关责任人予以提醒谈话。
19.因工程管理不规范，对1名相关责任人予以提醒谈话。
20.因履行职责不够到位，未严格按照病种的临床路径规范诊疗，对1名相关责任人予以提醒谈话。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0596-2874167；通信地址：漳州市芗城区新浦路3号漳州市中医院党委办公室；电子邮箱db6764390@126.com。
附件
中共漳州市中医院委员会
关于工程项目建设领域（含采购）
巡察整改进展情况的通报
根据市委巡察工作的统一部署，2023年4月9日至5月25日，市委巡察四组对市中医院党委开展巡察，并于10月25日反馈了巡察意见，指出工程项目建设领域（含采购）工作中存在2个方面12个问题。市中医院党委针对巡察反馈的12个问题，制定整改措施34条，已完成整改12个问题、34条措施。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将工程项目建设领域（含采购）巡察整改进展情况予以公布。
一、关于履行主体责任方面存在问题
（一）履行主体责任不够到位
1.针对政策执行不力问题。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
整改情况：
（1）组织开展门诊中药房中药饮片统一采购工作，供应服务商依法依规通过公开招标方式确定，并签订了采购合同。
计划完成时间：2023年11月30日，已完成
（2）规范低值医用耗材统一采购工作，统计整理医院近五年来低值医用耗材采购品规、金额，并以2022年采购量为基数，安排1500万元资金列入2024年采购预算。制定下发《漳州市中医院医用耗材采购管理制度》，明确统一采购工作流程和工作职责，依法依规逐步组织实施。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
（3）进一步修改完善基建管理制度，规范工程采购行为，组织工程相关人员学习贯彻《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委16号令）和《福建省发展和改革委员会关于做好小规模工程发包有关工作的通知》（闽发改法规〔2022〕667号）文件精神，依法依规开展工程采购。
计划完成时间：2023年11月30日，已完成
2.针对“三重一大”落实不严问题。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
整改情况：
（4）2023年12月21日召开党委会重新梳理分析并研究讨论未完成事项是否继续执行，加快推进进度缓慢项目落地。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
（5）重新修订印发《“三重一大”事项决策实施办法》（漳中院委〔2023〕21号），对“三重一大”事项决策的执行情况按照一月一汇总进行持续跟踪，如出现执行异常由党委会视情况交纪检监察室督查跟踪。
计划完成时间：2023年12月31日，已完成
（6）分批分次组织相关人员加强学习培训，通过学习培训进一步提升医院采购管理水平，规范采购行为。一是2024年1月13日组织采购人员参加市直卫健系统举办的采购业务培训班；二是2024年1月10日邀请市财政局采购办专家作“强化采购主体责任 依法开展政府采购”专题授课，全院中层及以上领导干部、重点岗位人员共88人参会。三是2023年11月，总务科共组织4次科室人员学习政府采购和工程项目相关法律法规。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
3.针对风险防控措施不实问题。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
整改情况：
（7）重新梳理各个岗位（含重点岗位）廉政风险点与防控措施，于2023年11月9日制定下发《漳州市中医院关于印发廉政风险管理目录的通知》。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
（8）院纪委于2023年11月28日下午召集总务科（含基建）、药学部、器械科、财务科、采购办、信息科等科室负责人及仓管员、采购员、会计、出纳等重点岗位人员共34人，由院纪委书记根据岗位职责特点有针对性地进行廉政谈话，党委书记结合主题教育参观廉政教育基地的所见、所感进行了警示教育。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
（二）履行监督责任不够有力方面
4.针对职责错位问题。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
整改情况：
（9）加强监督力量，配齐配强纪检监察室工作人员，院纪委书记不再兼任防保科科长，并协调一名财务人员充实纪检监察室工作人员。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
（10）医院招标代理机构顺延事项由医院采购办实施，不再由纪检监察室负责，2023年度医院招标代理机构顺延事项由采购办于2023年6月21日实施完成。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
（11）院纪检监察室不再参与关于采购业务过程的现场监督，主要针对重要项目、重点领域或环节开展“监督的再监督”。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
5.针对监督缺位问题。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
整改情况：
（12）重新梳理各个岗位（含重点岗位）廉政风险点与防控措施，制定下发《漳州市中医院关于印发廉政风险管理目录的通知》，召集总务科（含基建）、药学部、器械科、财务科、采购办、信息科等科室负责人及仓管员、采购员、会计、出纳等重点岗位人员共34人，由院纪委书记根据岗位职责特点有针对性地进行廉政谈话，党委书记结合主题教育参观廉政教育基地的所见、所感进行了警示教育。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
（13）加强日常监督检查，紧扣关键环节、关键岗位，常态化切入监督。联合财务、审计定期对采购项目、工程项目或“小金库”等开展专项检查，于2023年10月20日至11月10日开展“小金库”专项治理工作，进一步强化思想认识，严肃财经纪律；于2023年12月19日至2024年1月19日开展采购合同管理专项检查，针对检查存在问题，下发《纪律检查建议书》（漳中纪〔2024〕1号），梳理制定合同管理办法，提高合同管理工作的规范化和标准化。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
（三）内控机制不够健全
6.针对制度建设缺失问题。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
整改情况：
（14）门诊中药饮片已完成统一采购工作，供应服务商依法依规通过公开采购方式确定，并严格按照采购合同执行。同时制定《漳州市中医院中药饮片调价审议管理规定》，在采购合同范围内严格按照规定执行调价审查制度。优化调价审查人员组成，在院级质控员、科级质控员、门诊中药房正副组长、住院中药房负责人、中药采购员基础上增加支部纪检委员，加强对整个调价谈判过程的监督。对需要调价的品种，要求供应商提供完整的佐证材料（供应商进货发票、清单等复印件）。
计划完成时间：2023年12月31日，已完成
（15）制定《漳州市中医院医用耗材采购管理制度》，明确低值医用耗材按照《中华人民共和国政府采购法》《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》相关规定执行统一采购，供应服务商通过公开采购方式确定，价格严格执行合同价。
计划完成时间：2024年1月20日，已完成
7.针对内部监督机制弱化。
计划完成时间：2023年11月30日，已完成
整改情况：
（16）强化内部监督机制，组织科室人员深入学习《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》。
计划完成时间：2023年11月30日，已完成
（17）制定医用耗材采购监督工作制度，增配一名负责医用耗材采购工作人员，医疗耗材采购工作在院纪委有效监督下进行，由2名工作人员实施。
计划完成时间：2023年11月30日，已完成
（18）低值医用耗材纳入统一采购管理，根据合同进行采购，新增入库耗材须在当月采购计划单列，每月采购计划由科长审签，每季度采购计划汇总后由分管领导审签。
计划完成时间：2023年11月30日，已完成
二、关于实施方面存在的问题
8.针对购前论证不充分问题。
计划完成时间：2023年12月31日，已完成
整改情况：
（19）制定《漳州市中医院50万元以上医疗设备采购前论证管理制度》，完善购前论证的内容和审批流程，明确相关科室和相关人员工作职责，强化内部监督机制。
计划完成时间：2023年11月30日，已完成
（20）新增设备需求科室管理小组讨论规范填写购前论证表，内容包含项目论证和技术论证。各职能科室根据职责审批后统一提交器械科，经分管领导同意召开论证管理小组会议，经医疗器械管理委员会同意，论证结果上报院长办公会讨论。重点把控设备效益分析，提高新设备使用率。
计划完成时间：2023年12月31日，已完成
（21）由器械科对已购置设备加强技术保障，做好维护保养工作，保证临床安全使用。
计划完成时间：2023年12月31日，已完成
9.针对招投标监管不严格问题。
计划完成时间：2023年12月31日，已完成
整改情况：
（22）组织相关人员学习政府采购和工程项目招投标等文件精神，提升医院采购管理水平，规范采购行为。
计划完成时间：2023年12月31日，已完成
（23）修改完善政府采购和基建管理制度，规范政府采购和工程招标行为。
计划完成时间：2023年12月31日，已完成
（24）开展调查核实，经核实该项目招标代理机构确实存在违规改变中标结果现象，已终止该招标代理公司的业务关系，并列入医院黑名单，同时责成总务科作出书面检查。
计划完成时间：2023年12月31日，已完成
10.针对工程造价管理不规范问题。
计划完成时间：2023年12月31日，已完成
整改情况：
（25）重新修订和完善基建管理制度，对项目立项、设计、招投标、施工、竣工结（决）算、项目移交等进行全过程管理。
计划完成时间：2023年12月31日，已完成
（26）对新开工项目，委托第三方监理单位，加强施工质量、安全、进度和投资控制。
计划完成时间：2023年12月31日，已完成
（27）加强学习，督促工程项目建设相关人员熟练掌握项目建设相关规章制度要求，加强业务能力培训，提升工程管理水平。
计划完成时间：2023年12月31日，已完成
11.针对合同执行不到位问题。
计划完成时间2023年12月31日，已完成
整改情况：
（28）开展调查核实，按合同追缴2021年医疗布草洗涤合同履约保证金差额15090元。
计划完成时间：2023年12月31日，已完成
（29）开展调查核实，按合同追缴2021年物业管理服务合同履约保证金差额8428元。
计划完成时间：2023年12月31日，已完成
（30）开展调查核实，按合同追缴2021年连续四个季度医疗布草洗涤项目考核评分均低于85分需缴交的罚金4.23万元。
计划完成时间：2023年12月31日，已完成
（31）加强学习，组织科室人员学习《合同法》。举一反三，对目前正在履行的合同逐一开展自查，完成医院采购合同管理专项工作。
计划完成时间：2023年12月31日，已完成
12.针对验收制度不健全问题。
计划完成时间：2024年1月23日，已完成
整改情况：
（32）制定《漳州市中医院信息化项目管理办法》，对信息化项目立项、招投标、验收等环节加强管理。
计划完成时间：2023年12月31日，已完成
（33）按照《漳州市财政局关于印发漳州市政府投资项目预决（结）算及清算实施办法的通知》（漳财建〔2020〕46号）规定，并上报市卫健委，由市卫健委委托有相应资质的中介机构进行决算审核。
计划完成时间：2024年1月23日，已完成
（34）加强业务能力培训，提升工程管理水平。督促工程项目建设相关人员熟练掌握项目建设相关规章制度要求，强化工程验收管理，进一步健全机制，压实责任，落实到人。
计划完成时间：2023年12月31日，已完成
